青島網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)報表填寫的15個常見問題，有你想問的嗎？
發(fā)表于 2022-03-04 13:03:42 瀏覽：82
文章導(dǎo)讀：青島辦稅系統(tǒng)的使用中碰到任何問題，首先請確定您使用的瀏覽器為操作系統(tǒng)自帶的 Internet Explorer，并且版本為7.0以上 （在瀏覽器的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中可......
青島辦稅系統(tǒng)的使用中碰到任何問題，首先請確定您使用的瀏覽器為操作系統(tǒng)自帶的 Internet Explorer，并且版本為7.0以上 （在瀏覽器的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中可以查看到瀏覽器的當前版本），不推薦使 用“360瀏覽器”、“騰訊瀏覽器”等外掛瀏覽器，并且各選項均已正…八月申報ing，為了小伙伴們輕松報稅，小編整理了網(wǎng)報中報表填寫的有關(guān)問題，趕緊來一睹為快吧！ 在網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)的使用中碰到任何問題，首先請確定您使用的瀏覽器為操作系統(tǒng)自帶的 Internet Explorer，并且版本為7.0以上 （在瀏覽器的“幫助”菜單的“InternetExplorer”中可以查看到瀏覽器的當前版本），不推薦使 用“360瀏覽器”、“騰訊瀏覽器”等外掛瀏覽器，并且各選項均已正確設(shè)置。 報表填寫類常見問題解答
1. 報表填列的注意事項有哪些？ （1）在報表填寫中，必須使用回車而盡量不要使用鼠標點擊的方式切 換欄目，因為大量報表的自動計算是通過回車來觸發(fā)的。在實際操作中，如果發(fā)現(xiàn)報表 數(shù)據(jù)計算不平，只需鼠標點擊第一個編輯框，回車到“保存報表”即可。 （2）填寫報表中，如要刪除所填數(shù)據(jù)項，請使用鍵盤「DELETE」鍵，少使用「BACKSPACE」鍵，否則可能造成填報頁面退回前一頁。 （3）不要試圖修改自動生成的數(shù)據(jù)，如所得稅季度申報的累計數(shù)。這 些數(shù)字是系統(tǒng)自動計算或從征管系統(tǒng)取得的申報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不可手工修改。如果確有錯 誤，則需核實上季申報情況，及時聯(lián)系主管國稅機關(guān)糾正后，重新做數(shù)據(jù)初始化，即可 得到正確的數(shù)據(jù)。 2. 部分報表無法創(chuàng)建或打開的情況？ 點擊「重做初始化」即可解決問題。初始化之后仍然不能解決問題的 請聯(lián)系主管國稅機關(guān)。 3. 填寫報表時，發(fā)現(xiàn)稅率出錯或其他項目出錯？ 一般是納稅人稅種登記信息或其他信息登記錯誤造成，納稅人應(yīng)及時 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)變更。 4. 填寫申報表時，發(fā)現(xiàn)頁面自動退出？ 主要存在三種情況：一是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)升級問題，一般會出通知或提 示，用戶在網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)恢復(fù)正常時使用即可；二是瀏覽器或CA程序安裝錯誤，重新安裝即可；三是系統(tǒng)長時間未操作。為保障 系統(tǒng)的安全性，一般超過10分鐘不做任何頁面操作，頁面會退出，重新登錄即可。 5. 在進行網(wǎng)上申報時，提示有前期數(shù)據(jù)未申報？ 納稅人如有前期未申報的情況，需到辦稅服務(wù)廳進行補申報后，才能 進行當期網(wǎng)上申報。 6. 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票應(yīng)如何錄入？ 可根據(jù)要求匯總后手工錄入附表二第6欄。 7. 當發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時應(yīng)如何處理？ 根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)要求，當納稅人（購貨方）發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時，應(yīng) 在當期申報時做進項轉(zhuǎn)出，網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)自動將通知單中列明的進項稅額轉(zhuǎn)出額導(dǎo)入附 表二中第20欄，經(jīng)納稅人確認后，系統(tǒng)自動將第13欄“本期進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報表（適用一般納 稅人）》中主表第14行。 如該筆紅字通知單對應(yīng)的紅字發(fā)票在當期已進行了認證，網(wǎng)上辦稅系 統(tǒng)在提取數(shù)據(jù)自動進行過濾，不提取小于零的抵扣聯(lián)。如納稅人在填寫《增值稅抵扣明 細表》時，仍發(fā)現(xiàn)已認證的紅字發(fā)票，應(yīng)將紅字發(fā)票中稅額填寫到附表二的第23欄，設(shè)為“其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”，保存后，系統(tǒng)自動 將第13欄“本期進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報表（適 用一般納稅人）》中主表第14行。 8. 增值稅一般納稅人提交申報時提示“附表二第1欄稅額應(yīng)大于或等于"固定資產(chǎn)進 項稅額抵扣情況表"增值稅專用發(fā)票當期數(shù)！”
根據(jù)業(yè)務(wù)需求，納稅人當期申報的《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》 中增值稅專用發(fā)票當期數(shù)應(yīng)小于或等于《增值稅納稅申報表（適用一般納稅人）》中附 表二第1欄稅額。實際工作中，當出現(xiàn)納稅人當期有紅字發(fā)票參與抵扣時， 則有可能出現(xiàn)《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》中增值稅專用發(fā)票當期數(shù)大于《增值稅 納稅申報表（適用一般納稅人）》中附表二第1欄的情況。由于網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)對紅字發(fā)票抵扣聯(lián)進行了過濾一般不 會出現(xiàn)此類問題，如仍出現(xiàn)該這個問題時，請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)，確認后，對該情 況進行特殊處理。 9. 在錄入進銷項數(shù)據(jù)時系統(tǒng)不允許修改或彈出提示相關(guān)的提示框？
網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)的進銷項數(shù)據(jù)都從防偽稅控等系統(tǒng)自動導(dǎo)入，一般不允 許修改，即便能修改，系統(tǒng)也會作校驗。 10. 在輔導(dǎo)期內(nèi)，納稅人專票如何導(dǎo)入到申報表？ 在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè)，系統(tǒng)會自動將稽核結(jié)果通知書中的稽核比對通過 進項稅額自動導(dǎo)入附表二第3欄；本期認證相符的數(shù)據(jù)未稽核比對的進項稅額自動導(dǎo)入附表二第 26欄。明細數(shù)據(jù)可以在《增值稅抵扣明細表》（012）中查詢。 11. 增值稅抵扣明細表上的數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入到增值稅一般納稅人主表？ 《增值稅抵扣明細表》（012）上數(shù)據(jù)系統(tǒng)先自動導(dǎo)入附表二的相關(guān)欄次，待用戶確認后，附 表二的數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入增值稅一般納稅人主表的第11欄、第14欄的“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng) 稅服務(wù)”中的“本月數(shù)”。如果納稅人既存在“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”，又存在 “即征即退貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”，用戶需要將進項稅額等在這兩項涉稅業(yè)務(wù)中的“ 本月數(shù)”中調(diào)整。 12. 沒有任何進項或銷項，如何處理？ 仍需創(chuàng)建空報表（012增值稅抵扣明細表、013增值稅銷售 明細表、554代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單、555應(yīng)稅服務(wù)扣除項目清單等表），然后按先附表后主表的順序創(chuàng)建105 2003版增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）表并提交申報。 13. 填寫報表時，某些數(shù)字無法修改？ 這些數(shù)字是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)由稅務(wù)機關(guān)的其它系統(tǒng)自動導(dǎo)入的，用戶無法修改，若您認為這些數(shù)字有誤，請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。 14. 上月已申報當月開具發(fā)票如何填寫？ 將上月已申報當月開具發(fā)票的數(shù)據(jù)沖減當月未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)，但要確保附表（一）中第 9列數(shù)據(jù)大于等于零。未沖減完的待下個申報期按上述辦法繼續(xù)沖減 . 15. 表一有紅沖發(fā)票該如何填寫申報？ 當月銷售只需要填寫稅控機中開具發(fā)票的合計，其中包含正數(shù)發(fā)票和 負數(shù)發(fā)票，如合計為負數(shù)，請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳進行上門申報。
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